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Vorlage - 2019/0593-3-1  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
hier. Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2019/0593-3
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
27.11.2019 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
12.12.2019 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

Zur Beratung.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Der Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 25.11.2019 den Haushaltsplanentwurf und den Stellenplan weiter beraten und folgende weitere Stellen im Fachdienst Gebäudewirtschaft für 2020 empfohlen:

 

-          2 zusätzliche Architekten- bzw. Bauingenieur-/Technikerstellen nach EG 11= zusätzliche Personalaufwendungen von 2 x 68.900 € = 137.800 € p.a.

-          Erhöhung der Stundenzahl im Bereich der Buchungstätigkeit von 0,64 um 0,36 Stellen auf 1,00 Stellen = zusätzliche Personalaufwendungen von 17.900 € p.a.

 

Darüber hinaus wurde empfohlen, bei der Investition INV 19.804 – Erweiterung Sporthalle Rethmar - den Ansatz in Höhe von 650.000 € in eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 umzuwandeln.

 

Weiterhin wird der Fachdienst Gebäudewirtschaft beauftragt, über das Produkt 11107 eine Priorisierung über die Baumaßnahmen zu erstellen und in der Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt am 03.12.2019 vorzustellen. Hierbei soll eine Unterscheidung zwischen Maßnahmen in Eigenleistung und Fremdvergabe getroffen werden.             

 

 

 

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Haushaltsplanberatungen

Haushaltsplanberatungen

Aufwendungen

Haushaltsplanberatungen

Haushaltsplanberatungen

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Haushaltsplanberatungen

Haushaltsplanberatungen

Auszahlungen

Haushaltsplanberatungen

Haushaltsplanberatungen

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

./.

 

Stammbaum:
2019/0593   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Stellenplan   FD Finanzen   Beschlussvorlage
    FD Finanzen   Informationsvorlage
2019/0593-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-3-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier. Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-4-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Weitere Empfehlungen des Fachausschusses 4   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2019/0593-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hier: Beschlussempfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage