Inhaltsbereich
Ratsinformationssystem
Vorlage - 2020/0813
Beschlussvorschlag:Zur Beratung
Sachverhalt:Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021und 2022 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.
Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2021/2022 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind verschiedene Übersichten beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung der Jahre 2021 und 2022 aufgelistet und erläutert sind.
Darüber hinaus ist eine Auflistung über die Investitionen beigefügt, die seitens der Verwaltung angemeldet, aber auf Grund der Investitionsplanung nicht in die Planung aufgenommen wurden.
Die Empfehlungen der Ortsräte sind als weitere Übersicht dargestellt und, soweit möglich, seitens der Verwaltung mit Bemerkungen versehen. Diese Mittel sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht geplant und wären ggf. zusätzlich zu veranschlagen.
Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 enthalten.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:- Haushaltseinbringungsrede 2021/2022 - Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2021 - Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Graphische Darstellungen - Veränderungsliste konsumtiv – geplant - Auflistung der Ortsratsempfehlungen - Vorschlagsliste investive Maßnahmen – nicht geplant - Haushaltsplanentwurf 2021/2022
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
