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Vorlage - 2022/0175  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Kenntnisnahme
15.09.2022 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Höver Anhörung
22.09.2022 
Sitzung des Ortsrates Höver ungeändert beschlossen   
Ortsrat Wehmingen Anhörung
27.09.2022 
Sitzung des Ortsrates Wehmingen ungeändert beschlossen   
Ortsrat Bilm Anhörung
28.09.2022 
Sitzung des Ortsrates Bilm ungeändert beschlossen   
Ortsrat Rethmar Anhörung
29.09.2022 
Sitzung des Ortsrates Rethmar ungeändert beschlossen   
Ortsrat Müllingen-Wirringen Anhörung
04.10.2022 
Sitzung des Ortsrates Müllingen-Wirringen ungeändert beschlossen   
Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar Anhörung
05.10.2022 
Sitzung des Ortsrates Dolgen-Evern-Haimar ungeändert beschlossen   
Ortsrat Wassel Anhörung
06.10.2022 
Sitzung des Ortsrates Wassel ungeändert beschlossen   
Ortsrat Bolzum Anhörung
12.10.2022 
Sitzung des Ortsrates Bolzum ungeändert beschlossen   
Ortsrat Ilten Anhörung
03.11.2022 
Sitzung des Ortsrates Ilten ungeändert beschlossen   
Ortsrat Sehnde Anhörung
19.10.2022 
Sitzung des Ortsrates Sehnde ungeändert beschlossen   
Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales Vorberatung
03.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Schule, Sport, Kultur, Soziales geändert beschlossen   
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
07.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend (offen)   
Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt Vorberatung
08.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt (offen)   
22.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt geändert beschlossen   
Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt Vorberatung
16.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
28.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste ungeändert beschlossen   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
30.11.2022 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
05.12.2022 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste (offen)   
Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste Vorberatung
14.12.2022 
Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Steuerung, Innere Dienste ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
22.12.2022 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltseinbringung 2023 und 2024
Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 pdf
Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 pdf
Haushaltsplan 2023-2024 - graphische Darstellungen
Veränderungsliste konsumtiv
Veränderungsliste investiv
Haushaltsplan-Entwurf 2023_2024

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Beschlussvorschlag:

Zur Beratung

 

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Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Der Entwurf des Stellenplanes wird gesondert mit einem Nachtrag zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

 

Hinsichtlich weiterer Informationen verweise ich auf die Einbringungsrede sowie die dem Haushaltsplanentwurf 2023/2024 zu Grunde liegenden Eckdaten. Außerdem sind verschiedene Übersichten beigefügt, in der die Differenzen zwischen Finanz- und Investitionsplanung der Jahre 2023 und 2024 aufgelistet und erläutert sind.

 

Des Weiteren ist im Haushaltsplanentwurf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 enthalten.

 

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 

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Anlage/n:

1. Haushaltseinbringungsrede 2023/2024

2. Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2023

3. Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024

4. Graphische Darstellungen

5. Veränderungsliste konsumtiv – geplant

6. Veränderungsliste investiv – geplant

7. Haushaltsplanentwurf 2023/2024

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Haushaltseinbringung 2023 und 2024 (177 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 pdf (195 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 pdf (196 KB)    
Anlage 4 4 öffentlich Haushaltsplan 2023-2024 - graphische Darstellungen (203 KB)    
Anlage 7 5 öffentlich Veränderungsliste konsumtiv (135 KB)    
Anlage 8 6 öffentlich Veränderungsliste investiv (298 KB)    
Anlage 5 7 öffentlich Haushaltsplan-Entwurf 2023_2024 (2515 KB)    
Stammbaum:
2022/0175   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hier: Stellenpläne der Haushaltsjahre 2023 und 2024   FD Personal, Organisation und Innere Dienste   Personalvorlage
2022/0175-1-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hier: Stellenpläne der Haushaltsjahre 2023 und 2024   FD Personal, Organisation und Innere Dienste   Personalvorlage
2022/0175-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Haushaltssicherungsberichtes   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-4-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Haushaltssicherungsberichtes   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-6   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Empfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage