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Vorlage - 2022/0175-6  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024;
hier: Empfehlungen des Verwaltungsausschusses
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2022/0175
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
22.12.2022 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushaltssicherungskonzept 2023_2024

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Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Investitionsprogramm) für die Jahre bis 2027 sowie die Stellenpläne 2023 und 2024 der Stadt Sehnde in den vorliegenden Fassungen.

 2. Der Rat beschließt, dass nach § 182 Abs. 5 in Verbindung mit § 182 Abs. 4 NKomVG für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG für die Mindererträge und Mehraufwendungen aus den Folgen zur Bewältigung des Krieges in der Ukraine für die Stadt Sehnde nicht aufgestellt wird.

3. Der Rat beschließt das Haushaltssicherungskonzept sowie den Haushaltssicherungsbericht nach § 110 Abs. 8 NKomVG für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Stadt Sehnde in der vorgelegten Fassung.

 

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Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 den Haushaltsplanentwurf, die Stellenpläne und das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 einschließlich aller Anpassungen und Veränderungen entsprechend der Empfehlungen der Fachausschüsse aus der Beschlussvorlage Nr. 2022/0175-5 beraten.

 

Ausgehend vom ursprünglichen Entwurf des Haushaltssicherungsprogramms nach der Beschlussvorlage Nr. 2022/0175-4 wurde empfohlen, die folgenden Maßnahmen nicht in das Haushaltssicherungskonzept 2023/2024 aufzunehmen:

 

- Streichung des Punktes 21 – Hallennutzungsgebühren

- Streichung des Punktes 22 – Sportplatzbenutzungsgebühren

- Streichung des Punktes 26 – Reduzierung des Betriebs des Lehrschwimmbeckens Höver

 

Diese Änderungen sind in das als Anlage zu dieser Nachtragsbeschlussvorlage beigefügte überarbeitete Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

 

 

 

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Aufwendungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Auszahlungen

Ergebnis Haushaltsplanberatung

Ergebnis Haushaltsplanberatung

 

 

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Anlage/n:

- Haushaltssicherungskonzept 2023/2024– Empfehlung des VA

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Haushaltssicherungskonzept 2023_2024 (658 KB)    
Stammbaum:
2022/0175   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hier: Stellenpläne der Haushaltsjahre 2023 und 2024   FD Personal, Organisation und Innere Dienste   Personalvorlage
2022/0175-1-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hier: Stellenpläne der Haushaltsjahre 2023 und 2024   FD Personal, Organisation und Innere Dienste   Personalvorlage
2022/0175-2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hier: Empfehlungen der Ortsräte   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-3   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Empfehlungen der Fachausschüsse 2 bis 5   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-4   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Haushaltssicherungsberichtes   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-4-1   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Haushaltssicherungsberichtes   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-5   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Empfehlungen aller Fachausschüsse   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2022/0175-6   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024; hier: Empfehlungen des Verwaltungsausschusses   FD Finanzen   Beschlussvorlage